REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS. RG 3685. ¿COMO CARGAR LA INFORMACION?

Para completar el Excel para cumplir con la RG 3685, es fundamental tener en cuenta como mínimo algunas cuestiones básicas a la hora de cargar la información para no tener problemas. El siguiente es un resumen de las preguntas frecuentes de AFIP que creo esclarecen varias dudas.

VENTAS
1. ¿Cómo se deben informar los comprobantes clase “B” emitidos por operaciones de contado realizadas con consumidores finales, siempre que su importe no supere la suma de $ 1.000?
Se informarán consignando en el campo “Código de Documento del Comprador”, el Código 99 – Sin Identificar / Venta Global Diaria
ID 19169647 Evento 3755

2. ¿Cómo se deben informar las percepciones de IVA en el Registro de Ventas?
Dado que no se encuentra prevista una columna como en el Registro de Compras, para consignar las percepciones del IVA, las mismas serán incluidas dentro de las percepciones nacionales.
ID 19204480 Evento 3770

3. En el archivo de ventas, el campo cantidad de alícuotas para las operaciones de exportación, ¿Que debe contener?
Para las operaciones de exportación, en el campo cantidad de alícuotas se consignará uno (1) y en el campo código de operaciones se consignará según corresponda ‘X – EXPORTACIONES al EXTERIOR’ ó ‘Z – EXPORTACIONES a ZONA FRANCA’.
Por otra parte, en la tabla de alícuotas se informará el monto correspondiente al Importe Neto Gravado, se indicará en el campo alícuota la correspondiente a 0% es decir el código ‘0003’ y en impuesto liquidado se consignará el valor cero.
ID 19229068 Evento 3782

Fecha de Vencimiento de Pago
1. ¿En que casos se debe completar en el archivo de Ventas, el campo “Fecha de Vencimiento de Pago”?
Se deberá completar como obligatorio cuando el nacimiento del hecho imponible se perfeccione en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago, conforme lo establecido en el artículo 5° de la Ley de IVA.
ID 19194235 Evento 3767

2. ¿Cómo se informan los comprobantes de ventas cuando no hay fecha de vencimiento de pago?
Se deberá completar el campo con ceros (0). En tal sentido, como el campo es numérico de 8 dígitos, deberá completarse con ocho ceros.
ID 19222921 Evento 3779

COMPRAS
1. ¿En que campo se deben informar los créditos fiscales generados en virtud del Decreto 814/2001 sobre las Contribuciones de Seguridad Social?
Los créditos fiscales por Contribuciones de Seguridad Social (Decreto 814/2001) serán informados en el campo “Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros conceptos” que se visualizarán al momento de la generación de la DDJJ, en la pantalla “Generación del Soporte y la Declaración Jurada”.
ID 19171696 Evento 3756

2. ¿Cómo se informan los comprobantes recibidos que no se encuentran obligados a cumplir con los requisitos de las normas de facturación y no contienen puntos de venta?
Serán informados en el registro de compras, con el código 99 – Otros Comp. que no cumplen con la RG 1415 y sus modif. y se consignará como punto de venta, el numero 0.
ID 19183990 Evento 3762

3. En el caso que un comprobante tenga dos alícuotas distintas, ¿Cómo se deberán informar?
Si se presentan dos alícuotas distintas, se consignará en el campo ‘Cantidad de Alícuotas’ el valor 2.
Además se deberá informar por cada alícuota, el importe neto gravado, la alícuota y el impuesto liquidado.
Cabe señalar que siempre deberá informarse al menos una alícuota por cada comprobante y la misma, podrá ser 0 (cero), de corresponder.
ID 19151206 Evento 3747

ALÍCUOTA 0 (CERO)
1. ¿Cómo se deben informar aquellas operaciones con alícuota 0 (cero)?
Una vez cargados los datos de un comprobante, se deberá seleccionar de la lista desplegable “Código de Operación”, el ítem pertinente distinto de ‘0-NO CORRESPONDE’.
ID 19159402 Evento 3750

2. ¿Cuáles son los ítems que componen el campo “Código de Operación” para informar operaciones con alícuota 0 (cero)?
El ítem a seleccionar para operaciones con alícuota 0 (cero) son los siguientes:
E – Operaciones Exentas
N – No gravado
X – Importación del Exterior / Exportación del Exterior
Z – Importación de Zona Franca /Exportación a Zona Franca
C – Operaciones de Canje
A – No alcanzado
ID 19161451 Evento 3751

3. ¿Cómo se deben informar los comprobantes clase B y C recibidos?
Se informarán únicamente los Importes Totales de los mismos.
ID 19155304 Evento 3748

4. En el archivo de Ventas, ¿Cómo se informan las Notas de Crédito y/o Débito emitidas por percepciones impositivas cuando la alícuota de la operación es “cero”?
En el caso de informar sólo operaciones exentas, se completará el campo alícuota con alícuota cero y obligatoriamente se informará en el campo Código de operación el código correspondiente (por ejemplo: E – Operaciones exentas, N – No Gravado).
ID 19206529 Evento 3771

5. ¿Cómo se deben informar aquellas operaciones que se encuentran “No Alcanzadas” en el Impuesto al Valor Agregado”?
Se consignará en el campo “Cantidad de Alícuotas”, el valor 1 (uno). Posteriormente, se deberá seleccionar de la lista desplegable “Código de Operación”, (a continuación del campo “Tipo de Cambio”) el código A – No alcanzado.
En el campo Importe Neto Gravado, se consignará 0 (cero), en el campo alícuota, 0 % (código 0003) y en el campo Impuesto Liquidado, 0 (cero).
ID 19231117 Evento 3783

NOTAS DE CREDITO
1. Las Notas de crédito recibidas / emitidas ¿Deben informarse con signo negativo?
Las Notas de Crédito recibidas / emitidas se informarán en el registro de Compras con signo positivo, dado que el programa aplicativo los grabará y procesará con signo invertido.
ID 19181941 Evento 3761 e ID 19177843 Evento 3760

2. Las Notas de Crédito ¿Deben informarse en el registro de compras o en el registro de Ventas?
Las Notas de Crédito recibidas se deben informar en el registro de Compras.
Las Notas de Crédito emitidas se deben informar en el registro de Ventas.
ID 19179892 Evento 3759 e ID 19175794 Evento 3758

IMPORTACIONES
1. ¿Que valor debo consignar como “Importe Neto Gravado” de los Despachos de Importación?
Se consignará el valor de imposición aduanera. El mismo deberá ser menor o igual al importe total de la operación y mayor o igual al impuesto liquidado.
Cabe señalar que podrá ser 0 (cero) si la operación no se encuentra gravada por el impuesto al valor agregado en su totalidad.
ID 19167598 Evento 3754

2. ¿Cómo debo informar el “Crédito Fiscal por Importación de Servicios”?
Los Créditos Fiscales por Importación de Servicios serán informados independientemente del resto de los créditos fiscales.
ID 19157353 Evento 3749

AJUSTE / TOLERANCIA
1. ¿Se encuentra previsto incorporar un campo en donde se consignen los “Ajustes del Débito Fiscal por Perfeccionamiento del Hecho Imponible”?
Si. El aplicativo contempla informar en forma manual como ajustes positivos y/o negativos el “Monto Neto Gravado”, “El IVA Débito Fiscal” y el “Total” por tales conceptos.
ID 19224970 Evento 3780

2. ¿Se realiza alguna validación del tipo Importe de la operación / alícuota / importe de la percepción / impuesto? En tal caso, ¿Cómo se aplica el redondeo de decimales? ¿Existe tolerancia en el redondeo?
Si. El Importe Total de la Operación se valida que coincida con Importe Neto Gravado (suma para todas las alícuotas) + Impuesto Liquidado (suma para todas las alícuotas)+ Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado + Importe de operaciones exentas + Percepción a no categorizados + Importe de percepciones o pagos a cuenta de Imp. Nac. + Importe de percepciones de Ingresos Brutos + Importe de percepciones Imp. Municipales + Importe de Imp. Internos + Otros Tributos.
Se admite una tolerancia en más o menos de $ 1 (un peso).
ID 19216774 Evento 3776

Recuerden: La obligación de presentar la información deberá cumplirse aun cuando no se hubieran efectuado operaciones. En este último supuesto, se informará a través del sistema la novedad “Sin movimiento”.

Fuente: CIT AFIP

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130 comentarios en “REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS. RG 3685. ¿COMO CARGAR LA INFORMACION?

  1. Hola! tengo que cargar en el CITI compras las facturas de telefonica. Alguien sabe que tipo de comprobante es? porque encima el numero de factura tiene 30 dígitos y no me entra (aun sacando los 5 primeros)

  2. buenas tardes me estoy iniciando en la profesión, a raíz de una intimación debo presentar reg . de compras y ventas de periodos desde 2015. El aplicativo de Reg. de compras y ventas me da contrario a lo que se presento por el otro contador en el f.2002, cuando hay notas de crédito o débito… es correcto??? necesito urgente esta respuesta no se mas donde leer???

    • Si, eso pasa porque para el F. 2002 las notas de crédito se informan como restitución del débito/crédito fiscal, y en el Reg. de Compras y Ventas se informan restando del débito o crédito fiscal.

      • Yo tengo el mismo inconveniente , la Nota de credito tiene un monto elevado y hace que quede el CF en el citi negativo, eso esta bien ? . En el Iva puse la NC como restitucion de CF.
        gracias

  3. buenos dias, me pueden decir como cargan las Z del controlador fiscal ? en tipo de comprobante debo colocar Z ? Gracias !!

  4. Los importes siempre debe indicarse en pesos, sea factura nacional o exterior y moneda del comprobante y tipo cambio expresado también en pesos? para comprobantes compras y ventas también en el régimen informativo?

  5. Como deben informarse las compras gravadas cuando el sujeto solo a realizado actividades excentas en el periodo y por lo tanto no pudo apropiarse del IVA? Ejemplo: un medico. Gracias!!!!

    • Buenas,
      Alguien que tenga problemas con el .txt que emite SAP para cargar citi compras?
      Para despachos de importación no toma la base imponible ni el iva liquidado. El iva se ingreso manualmente con su base imponible, sin utilizar indicador de impuestos.

  6. Hola! Tengo un cliente que fue excluido del monotributo y lo inscribí en forma retroactiva a 01/2015. Como tal tengo que presentar la DJ de la RG 3685. Las ventas las incluyo en el campo “Ajuste del débito fiscal por perfeccionamiento del Hecho Imponible”, en el campo ajuste positivo. Al intentar generar la DJ me tira el siguiente error, “No puede generar la presentación!. El campo Crédito Fiscal Contrib Seg Social y otros Conceptos debe ser distinto de 0 (cero)”. Qué hago???
    Mandé consulta a la AFIP y me ignoraron, en la Agencia me dijeron que no saben y que mande la consulta web. Alguien tiene idea?? Gracias!

  7. Como se ingresa la siguiente Fc de Federal Express por importacion:
    Derecho aduana 4891.-
    IVA de Importacion 6579
    Cargos Adm. 229
    Iva 21 % 48
    Total Fc $ 11748
    Como detallo el iva de importacion tasa 21 % que base tomo ??

      • Hola Karina, al dia de hoy, no logro hacerlo. el sistema se modificó.
        Antes, editaba el txt de comprobantes y en la columna codigo de comprobante que figuraba en blanco, ponía una X y lo tomaba sin que diera el gravado.
        Hoy no lo permite con ninguna letra, y la consulta en AFIP, lleva más de un mes sin respuesta

  8. Hola, mi consulta es cómo declaro las liquidacones con tarjeta de crédito en las que no se consigna punto de venta, ya que de poner Punto de Venta 1 estaría enviando información errónea.
    También consulto sobre qué tendría que poner en los casilleros CUIT EMISOR CORREDOR y DENOMINACION DEL EMISOR CORREDOR.
    Saludos!

    • Hola Carlos!
      Lo resolviste a esto? Estoy tambien con la misma duda, ya que tengo que cargar los resumenes de las tarjetas!
      Saludos

      • Consulto. Encontraron información de como cargar estos créditos fiscales que surgen de las liquidaciones de los resúmenes de las tarjetas de crédito? Agradecería si pudieran comentar como cargan esto en el Régimen de Información de Compras y Ventas.

  9. Hola, alguien sabe a que corresponde este error y como solucionarlo:

    “La sumatoria del Importe Total de la Operacion de los comprobantes para el concepto Compras Globales. 00001 no puede superar el limite permitido”

  10. disculpen no debo informar en la venta las retenciones de ganancias e ingresos brutos que me hace? solo percepciones si soy agente? es asi?

  11. Estimados, si estoy inscripto en IVA, y le hago una factura B por mis ventas a una persona EXENTA EN IVA. Cómo debo cargar dicha factura en el REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS?, que opción debo seleccionar de la lista desplegable “Código de Operación” ?
    Desde ya gracias.
    Saludos

  12. Hola, tengo un problema para presentar los despachos de importación en el citi compras, a principio dice que no tengo que poner el punto de venta ni el numero de comprobante, lo cuales saque, para luego agregar el numero completo del despacho. Luego en la presentación de las alícuotas, me dice que el numero de comprobante no se ha informado dentro de los comprobantes de cuales, lo cual es obvio ya que anteriormente me decía que los saque. A alguien le apareció algo parecido? Como puedo solucionarlo?

  13. Buenos días, se pueden cargar de manera global varios tickets (cod.81) de distintas fechas pero todas correspondientes al mismo mes y obviamente al mismo CUIT? con que código sería??Saludos!

  14. Hola! una consulta, me salta error en la fecha de vencimiento de pago. Pongo 0 como dice y me sigue saltando error. Alguien sabe como se soluciona?
    Gracias!!

  15. ESTIMADOS
    COMO CARGO UN DESPACHO ? QUE CUIT HAY QUE COLOCAR EN VENDEDOR Y QUE VALOR EN OPERACION TOTAL AL AIGUAL QUE EN NETO GRAVADO ? GRACIAS

  16. Quiero anular un comprobante de compras y es imposible…. me mandarian la planilla excell para importar citi ventas-compras ( rg 3685) muchisimas gracias

  17. Hola, serían tan amables de enviarme la planilla de excel para importar el citi ventas y compras…muchas gracias por el aporte!!!
    saludos.

  18. No se como cargar el ITC (impuesto transferencia de combustible) en el CITI, ya que ese importe me lo tomo como CF, pero no es una alicuota sino un valor por litro de combustible. Lo puse como un pago a cuenta de IVA pero cdo voy a generar el archivo no me lo toma, y genera un importe bastante grande de diferencia en la posicion de IVA.
    Me podrían enviar las planillas de excel para importar al citi compras y ventas desde ya muchas gracias.

    • tengo el mismo problema, no encuentro la forma de reflejar los importes de ITC y me queda siempre una diferencia en el crédito fiscal. Espero nos puedan sacar dichas dudas. Gracias!

  19. Hola,muchas gracias por toda la info. Quería pedirles si por favor me envían la planilla de excell para importar Citi ventas y Citi compras. Muchisimasss,gracias!!

  20. Me podes mandar por mail por favor las planillas de excell para importar citi ventas y citi compras (RG 3685. Muchas gracias

  21. Hola! Necesito saber cómo pasar las facturas de Courier en CITI COMPRAS. Vi algunas preguntas
    al respecto, pero no respuestas. Alguien pudo averiguar cómo hacer? Gracias!

  22. Por favor, serias tan amables de enviar por mail la planilla de excell para importar datos para citi compras y ventas? Desde ya, muchas gracias.

  23. Buenas tardes, quería saber si al cargar una venta de exportación en el campo de importe neto gravado tengo que poner cero o el importe total de la exportación?? (teniendo en cuenta que en alícuota e impuesto pongo cero).
    Muchas gracias!

  24. Una consulta como se cargan las Ventas tipo B donde tengo conceptos no gravados, y que pongo como alícuotas para que me de el total del comprobante.

  25. Hola Por favor me podrian enviar planillas de excel por mail para importar citi ventas y citi compras (RG 3685). ? muchas gracias

  26. Por favor, me puedes mandar por mail las planillas de excel para importar citi ventas y citi compras (RG 3685).
    Muchas, muchas Gracias

  27. Hola Por favor me podrian enviar planillas de excel por mail para importar citi ventas y citi compras (RG 3685). ? muchas gracias

  28. Tengo una duda de como cargar el ITC (impuesto transferencia de combustible) en el CITI, ya que ese importe me lo tomo como CF, pero no es una alicuota sino un valor por litro de combustible que se compra….. Lo puse como un pago a cuenta de IVA pero cdo voy a generar el archivo no me lo estaria tomando, y genera un importe bastante grande de diferencia en la posicion de IVA…
    Gracias

  29. Tengo problemas al informar las facturas de compras al exterior.
    Que comprobante tengo que usar? Que tipo de documento y que numero ingreso?
    Probé con varios tipos de comprobantes y tipos de numero de documento y me sale error siempre…
    Espero algun comentario.

    eantuna@rodados-sa.com.ar

  30. Hola. Instalé el aplicativo y al querer cargar una factura de compra, lo primero que no entiendo siendo una factura A con IVA , solo tengo un campo que dice “Importe Total de la operación”, y no sé si ahí va el total con IVA incluido o el neto. Además, como cargo en el sistema si el IVA es al 21 o al 10,5. Lo mismo estimo me va a suceder con las ventas.
    Hay que descargar tablas? cómo y dónde están?
    Gracias

  31. Buenos días, necesito cargar en el citi compras, la factura de un hotel en el exterior.
    me indicarías como se debe hacer?
    gracias

  32. Hola! Les consulto en relación a un comprobante con dos alícuotas distintas, se cargan en filas distintas? Lo he cargado en filas distintas, detallando el tipo de IVA, pero al pasarlo al aplicativo, me arroja error por registros duplicados.
    En el caso de cargarse en una sola fila, como se carga y discrimina los distintos iva?
    Gracias!!

  33. Hola quisiera consultar como debo informar las facturas de importacion, con que tipo de comprobante, no hablo del despacho de aduana, sino de la factura del proveedor del exterior.
    Gracias

        • Hola!
          Las Facturas del Exterior no se cargan. Su monto ya figura declarado en el Despacho (066), en el Neto Gravado de la alícuota, que engloba [CIF+Derechos+Esadística].
          Si el gasto es en el Exterior, y no se realiza el Despacho, se registra como 019, “A – No alcanzado”, el monto en “No integra el Neto Gravado” y una alícuota, Neto Gravado = 0, Alícuota = 3, Monto = 0.
          Saludos!

  34. Hola, cuando genero el archivo me tira el error en los comprobantes de courrier con el iva de importacion. Como puedo solucionarlo, o como se debe contabilizar el comprobante de fedex.
    Gracias

  35. HOLA! QUERÍA CONSULTAR SI ALGUNO PUDO CARGAR UNA FACTURA DE COURRIER (DESTINACION SIMPLIFICADA DE IMPORTACIÓN) CON QUE CODIGO?
    COMO HICIERON PARA CARGAR EL IVA DEL 21% Y EL IVA IMPORTACION EN EL MISMO COMPROBANTE?
    GRACIAS

  36. HOLA! QUERÍA CONSULTAR SI ALGUNO PUDO CARGAR UNA FACTURA DE COURRIER (DESTINACION SIMPLIFICADA DE IMPORTACIÓN) CON QUE CODIGO?
    COMO HICIERON PARA CARGAR EL IVA DEL 21% Y EL IVA IMPORTACION EN EL MISMO COMPROBANTE?
    GRACIAS

  37. Hola buenas noches muy buenos los informes que hicieron por favor me enviaran si son tan amables las planillas de excel para importar al citi compras y ventas desde ya muchas gracias

  38. Hola consulta … si tengo una factura con items exentos y otros gravados, en código de operación tengo que poner (OPERACIONES EXENTAS) y cargar las dos alícuotas o simplemente dejo (NO CORRESPONDE), detallo el importe exento y en alícuotas cargo solo lo gravado.

    Gracias

  39. Hola podrían enviarme al e-mail las planillas de excel, ¿cómo hacen para presentar sin movimientos?
    muchas gracias!!

  40. Hola! Les consulto en relación a un comprobante con dos alícuotas distintas, se cargan en filas distintas? Lo he cargado en filas distintas, detallando el tipo de IVA, pero al pasarlo al aplicativo, me arroja error por registros duplicados.
    En el caso de cargarse en una sola fila, como se carga y discrimina los distintos iva?
    Gracias!!

  41. Buenos días
    Con respecto a las constancias de retencion, ¿se deben informar en este nuevo sistema?, y si es así, ¿con que tipo de Comprobante?
    Gracias.

  42. Buenas tardes, quiero hacer la siguiente consulta: en caso de tener que cargar por ejemplo un tiquet fact A de combustible, el importe de conceptos no gravados y la tasa gas oil, en qué parte se informa?
    Muchas gracias!!

  43. Hola, por favor podrían enviarme la planilla de excel para importar el citi ventas y compras, porque tengo una que no se si es correcta. y como lo importo?, porque estuve mirando el aplicativo y solo permite importar archivos txt o prn. No se como hacer.
    Muchas gracias

  44. error al presentar sin movimiento: SÍÍÍÍÍÍÍÍI después de 4 intentos seguimos igual, NO se puede presentar…… más de lo mismo….

    • Calamar,
      Hay varios colegas que me comentaron del mismo problema.
      ¿Enviaste consulta a la mesa de ayuda de AFIP?

    • Marisol,
      Son varios los colegas que comentaron que estan teniendo el mismo problema.
      ¿Enviaste consulta a la mesa de ayuda de AFIP?

  45. Podrian enviarme por Mail, el programa ( archivo Excel) para la importación de los datos de ventas y compras para poder cumplir con la presentación de Compras y Ventas s/RG 3685?
    Desde ya muchas Gracias
    Horacio

  46. como pueden bajar las planillas? mi mail es :tschaumburg@arnet.com.ar,por favor ayuda,estoy mas perdida que ………..en la neblina.gracias

  47. Buenos dias, necesitaría si me pueden enviar el archivo para 20000 comprobantes de compra. También me interesaría saber donde puedo ver el instructivo para poder importar el archivo. Muchas gracias, por sus aportes.

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