GUIA PARA GENERAR EL CM05 CON SIFERE WEB. Actualizada 2018

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Recibí tantas consultas, preguntando si tenía una Guía para liquidar la DJ Anual CM05 a través del SIFERE WEB, similar a la que había preparado para liquidar el CM03 que decidí armar una. Recuerden que hasta el 31/5/2017 pueden utilizar el SIFERE-SIAP para generar el CM05.

¿Qué van a encontrar en la guía?

– Como se atribuir los  ingresos y gastos por jurisdicción

– Papel de trabajo (Planilla Excel) para el cálculo de los coeficientes

– Como cargar el CM05 al SIFERE WEB. Solución a errores en la carga

– Como controlar la información cargada

– Como realizar el Ajuste anual de la Base Imponibles

– Obligación de informar la reducción de coeficiente en CABA.

– Certificación del CM05 SIFERE WEB en CPCECABA. Problemas con la certificación.

 



A diferencia de las guías anteriores decidí ponerle un valor como colaboración a la misma de $ 80.-  creo que esta guía lo vale. Espero como siempre que les sea de utilidad.


La Guía la envío por mail en formato pdf. En la misma se incluye un link para realizar la descarga del Excel para usar como papel de trabajo.

Para pedirla envíenme un mail a contadoresenred@live.com.ar .

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67 comments

  1. Rosana 12 octubre, 2019 at 12:34 Responder

    Estimados, buenos días! Estamos interesados en adquirir la guía para la liquidación de Convenio Multilateral.
    Esperamos su contacto

  2. Vasudeva Kamaswami 18 septiembre, 2019 at 22:32 Responder

    En IIBB tributa en régimen gral. con coeficientes unificados. Este año se jubiló y tiene que pasar a Reg. Especial ART10° (profesional liberal).

    ¿Puede presentar el CM05 en cualq. momento o esperar a fin de año?

  3. Diego 6 agosto, 2019 at 18:45 Responder

    Buenas estoy haciendo la declaración jurada anual de un cliente tiene domicilio fiscal en provincia de Buenos Aires, y factura a CABA (presta servicios), como hago si no tiene ingresos ni egresos en provincia?es mi primer cliente de convenio. Disculpen mi ignorancia.

  4. Giuliana 25 julio, 2019 at 12:03 Responder

    Cuando presente el CM 05 , me sale una primer hoja que dice ” resumen del periodo fiscal ” y en esta un coeficiente . en la ultima hoja me sale el coeficiente unificado , siempre debo tomar el coeficiente unificado ? cual es la diferencia con el que me aparece en la primer hoja ? gracias

  5. jorge 15 junio, 2019 at 13:22 Responder

    Hola que tal estoy cargando una empresa la cual ya tiene cerredos balances y todavia no vendio. cuando cargo elresumen anual de l periodo fiscal con venta en las 2 juris, que tiene me arroja este cuadro
    Alerta Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Debe ingresar al menos datos de 2 jurisdicciones.
    saben de que es?

    • Natalia Soledad Diaz 5 junio, 2019 at 20:28 Responder

      Hola, soy nueva en esto, no me figuran las actividades económicas referidas a la actividad. Como las agrego, porque cuando la ingreso, me dice que ya se encuentra dad de alta, pero no la visualizo, ara poder operar.

      Gracias

  6. Laura 4 mayo, 2019 at 21:39 Responder

    Hola! Estoy intentando generar el CM05 de un contribuyente que realiza actividades del Art.10 (régimen especial). En el año 2017 realizaba adicionalmente actividad bajo el Art.2, que le dimos de baja recién el 01/03/2019. Ahora bien, cuando intento generar la DDJJ 2018 con montos todos del Art.10, me calcula un coeficiente unificado con los datos cargados. Cómo evito este cálculo? No cargar el excel con los ingresos y gastos no es solución por lo que vi (pese a que en el detalle de las actividades como primer paso, ya anoté que todos los ingresos son por Art.10). Tampoco me deja eliminar la actividad del Art.2 dentro de la DDJJ anual. Cómo debería presentarla?

  7. carmen 30 abril, 2019 at 21:21 Responder

    buenas tardes, como puedo presentar la dj anual de un contribuyente que ya fue dado de baja como convenio multilateral para pasar a ser solo del regimen local? la dj anual de convenio adeudada es del 2015 y no me permite hacer ninguna carga

  8. Belén 13 febrero, 2019 at 11:43 Responder

    Alguien sabe como solucionar esto??

    Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El total de los coeficientes debe ser cero o uno. Total informado: 0.9999999999999999

  9. Noelia 15 octubre, 2018 at 19:58 Responder

    Buenas tardes, la consulta es sobre el cuarto anticipo de convenio. Al ver la tabla de coeficientes solo está el coeficiente cero, lo que me indica es que no arrastró el nuevo coeficiente unificado que debería empezar a utilizar. Tampoco se puede poner manualmente. Cómo puedo solucionar este inconveniente ? aguardo pronta respuesta. Muchas gracias

  10. carlos 8 octubre, 2018 at 17:28 Responder

    Como debo cargar el resumen del periodo? probe cargar el archivo excel pero me dice que tengo q cargar 2 jurisdicciones. Me da falla aunque lo cargue

    • Carla Lombardi 9 octubre, 2018 at 09:41 Responder

      Y en el resumen del período que cargaste? Recorda que si es un Régimen Especial, se debe informar en cero todas las jurisdicciones que
      correspondan, sino el sistema presentará error de importación del archivo.

  11. Mariana 20 julio, 2018 at 12:53 Responder

    Hola Buenos días consulta prepare La DDJJ anual y por error me quedo generado con fecha 2018, que se hace en estos casos, ya que el CM05 me figura como Anticipo 201800. Muchas Gracias y aguardo su respuesta!

  12. vanina 28 junio, 2018 at 19:47 Responder

    hola!!! intento cargar la planilla para importar el resumen anual y me salta el error “Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Debe ingresar al menos datos de 2 jurisdicciones” que problema puede ser?? muchas gracias

  13. andres gruszka 28 junio, 2018 at 16:39 Responder

    carla, buenas tardes

    estoy haciendo la DJ anual por sifere web de un cliente que va por articulo 2 y ,al importar el archivo de coeficientes unificados me dice :”Falla al cargar archivo de ingresos y gastos de Declaración Jurada. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. Unable to construct record instance” tenes idea porque puede ser? muchas gracias

  14. Ana 28 junio, 2018 at 16:01 Responder

    Hola! Buenas tardes! Les consulto mi caso… tengo un cliente, profesional, que durante el 2017 tuvo actividad en CABA y BA hasta 09-2017 que dio la baja de BA para continuar como contribuyente local. Al querer generar el CM05 2017 no lo permite porque no tiene actividades vigente por dicha baja. ¿Está obligado a presentar CM05 aunque esté dado de baja?
    Agradecería ayuda para poder presentarla en tiempo y forma.

    Gracias!

  15. lucia 27 junio, 2018 at 14:14 Responder

    Buenas tardes Carla. Tengo un cliente nuevo que por el año 2016 el contador anterior no le presento la declaracion anual. Al momento de presentar la declaración anual de convenio multilateral de un contribuyente con régimen especial de profesionales, en la pestaña “resumen anual del periodo fiscal” se debe descargar la planilla “modelo carga resumen periodo”. En dicha planilla se debe completar con la BI, el imp determinado, retenciones, percepciones y saldos a favor. Pero mi duda está en la columna de esa planilla que pide completar con un coeficiente. Al ser régimen especial no debería colocar ningún coeficiente (0,0000) dado que justamente el régimen especial implica no armar coeficientes? Nunca se debe colocar un coeficiente en esa columna siendo un contribuyente del régimen especial de profesionales?

    Muchas gracias

    • Carla Lombardi 28 junio, 2018 at 08:49 Responder

      Si la única actividad que tiene es profesional y esta por Art. 10, entonces en coeficientes deber informar 0,0000.

  16. Naty 22 junio, 2018 at 21:22 Responder

    Hola Carla, primero gracias por tener este foro sos una genia!!.
    La consulta es la siguiente, estoy realizando la certifiacación via web en el consejo para preentar las DDJJ CM anual 2017, como es la primera vez que lo realizo por sifere web, la pregunta es en la certificación adjunto la DDJJ y la presentación y no me pide el nombre del titular de la empresa, que en la certificación del año pasado si me la pedia, es correcto esto?

  17. Gisela 20 junio, 2018 at 14:35 Responder

    Hola, estoy rectificando en el SIFERE WEB una declaracion jurada de 2015 que se presento originalmente en el SIAP(lo unico que tenia que hacer era agregar una jurisdiccion en cero). Cargue exactamente los mismos datos y me surge diferencia en el calculo del coeficiente unificado. A alguien le paso esto?

  18. ANGELINA SOLEDAD NUÑEZ 21 mayo, 2018 at 18:34 Responder

    hola buenas tardes, estoy haciendo la CM 05 es de un cliente que tiene solo regimen especial, la planilla de resumen anual como la completo??

  19. Marcela 17 mayo, 2018 at 19:39 Responder

    Hola tengo el siguiente mensaje : Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El valor de columna Percepciones no puede estar en blanco. Fila: 6 Columna: 7
    lo he revisado y no encuentro el error me podrian decir donde esta la falla?

  20. Agustin 16 mayo, 2018 at 12:13 Responder

    Alguien sabe como solucionar esto??

    Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El total de los coeficientes debe ser cero o uno. Total informado: 0.9999999999999999

  21. SILVINA 15 mayo, 2018 at 21:34 Responder

    CONSULTO PARA CONFECCIONAR EL CM 05 PANTALLA DE RESUMEN ANUAL POSEO UNA ACTIVIDAD REG. GRAL. Y OTRA ESPECIAL ART 13. EN ESE CUADRO SE CARGAN LAS BASES IMPONIBLE DE AMBAS ACTIVIDADES AUNQUE UNA DE ELLA EN UNA PROVINCIA ES EXENTA O UNICAMENTE CUANDO ES BASE GRAVADA. Y LA OTRA CONSULTA QUE SE DEBE COLOCAR COMO NO COMPUTABLE EN EL CALCULO DE COEF. DE INGRESOS EL RESULTADO DE VENTA DE BIEN DE USO O EL NETO GRAV. DE LA VENTA DEL BIEN DE USO QUE ES LO QUE SE INFORMO EN EL CM 03.
    GRACIAS

  22. Fabiana 10 mayo, 2018 at 20:58 Responder

    Hola Carla, mi consulta es respecto al CM 05, la empresa empezó en convenio en 07/17. Cierra balance en 9/17. Los gastos que tengo que tomar son la del balance cerrado para el calculo de los coeficientes.
    Por los meses que faltan que datos tomo?.

    Muchas gracias

    • Carla Lombardi 11 mayo, 2018 at 08:47 Responder

      ARTÍCULO 4.- Los contribuyentes que inicien actividades asumiendo desde dicho inicio la condición de contribuyentes del Convenio Multilateral, Régimen General, aplicarán el procedimiento de distribución de base imponible previsto en el artículo 5° del Convenio cuando, en relación a la actividad desarrollada, en el balance comercial se reflejen conjuntamente las siguientes condiciones:
      a) La existencia de ingresos y gastos, cualquiera sea la jurisdicción a la que los mismos resulten atribuibles.
      b) El desarrollo de un período de actividad no inferior a noventa días corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio.
      Iguales requisitos a los señalados en los incisos precedentes deberán verificarse en las determinaciones de ingresos y gastos, en el supuesto de contribuyentes que no lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances.

  23. Julia 6 mayo, 2018 at 20:02 Responder

    Hola. Tengo que realizar una declaración jurada anual de convenio alguien tiene un instructivo de como hacerlas.?
    Gracias

  24. Martín 26 abril, 2018 at 18:11 Responder

    Hola buenas tardes, te hago una consulta, le di de baja a un contribuyente casi todas las jurisdicciones excepto 2, me pide realizar el CM05, ya lo cargue todo y me larga coeficientes para 4 jurisdicciones, como hago para hacer la mensual ya que cuando quiero hacer la de marzo solo aparecen las 2 jurisdicciones que dejé.

  25. Roque 25 enero, 2018 at 10:34 Responder

    Consulta, seguís teniendo esta guía? Tengo el siguiente inconveniente: me llegó un cliente inscripto en convenio (que por lo que analizo no debería estar en este regimen) sin el CM05 2016 presentado. Ahora se lo están exigiendo unos proveedores y me pide que se lo presente. Tengo que revisar todo el 2017 ya que al determinar coeficientes distintos en el CM05 2016 a los utilizados tendría que rectificar todo? estos es así? Y por otro lado, es monotributista…que gastos informo para determinar coeficientes sino lleva ningún tipo de contabilidad? Gracias!

    • Carla Lombardi 25 enero, 2018 at 13:21 Responder

      La Guía por ahora no esta a la venta.
      Si los coeficientes del CM05 2016 te dan distintos a los utilizados en DJ mensuales 2017, si deberías rectificar de abril a diciembre 2017.
      No hay forma que pidas al colega anterior algún indicio de como armo los coeficientes?
      Los gastos que tenga por su actividad como monotributista…

  26. fernanda 12 enero, 2018 at 10:05 Responder

    hola estoy realizando la cm05 de mi esposo, sus actividades son de reg. especial, art 6, pero la sifere web me pide que calcule el coef. unif. que nunca calcule porque la resolucion dice que no correponde, como hago[?
    gracias

  27. Emiliano 18 octubre, 2017 at 12:28 Responder

    Hola buen dia, en caso de un contribuyente que solo tiene actividades comprendidas en Articulos especiales. Es necesario completar la planilla de gastos? O con solo completar los ingresos por regimen especial alcanza?

    Gracias

    • Carla Lombardi 8 agosto, 2017 at 08:49 Responder

      Fabiana,
      No se debe utilizar un excel para importar la información. Ese Excel lo podes bajar de la misma pagina de SIFERE Web DDJJ.

  28. Patricia Magdalena 6 julio, 2017 at 09:36 Responder

    Hola Carla: Ayer he inscripto una S.A. en convenio multilateral. Su actividad es venta en comisión o consignación de productos agrícolas, art. 11.
    Cómo se liquida esa comisión?
    gracias

  29. jose rodriguez 30 junio, 2017 at 14:20 Responder

    Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El total de los coeficientes debe ser cero o uno. Total informado: 0.9999999999999999
    en la parte de Carga de Cierre de Balance y Planilla Resumen del Período

    ya de por si el sistema hecho por “genios en sistemas” es una reverenda porqueria……….

  30. Lucas 28 junio, 2017 at 14:10 Responder

    Hola a todos, quería hacer una consulta con respecto a la DDJJ anual de CM, precisamente a la parte de Resumen Anual del Período Fiscal, si durante el 2016 tuve dos actividades, una por Reg Especial y otra por Reg General (la cual usaba coeficientes), en el cuadro de resumen anual del período fiscal, debo completar, en coeficientes los de la actividad de reg General, y en base imponible y resto de cuadros, la sumatoria de las dos actividades, esto es correcto no?.

    Muchas gracias
    Saludos cordiales

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