GUIA PARA GENERAR EL CM05 CON SIFERE WEB.

Recibí tantas consultas, preguntando si tenía una Guía para liquidar la DJ Anual CM05 a través del SIFERE WEB, similar a la que había preparado para liquidar el CM03 que decidí armar una. Recuerden que hasta el 31/5/2017 pueden utilizar el SIFERE-SIAP para generar el CM05.

¿Qué van a encontrar en la guía?

– Como se atribuir los  ingresos y gastos por jurisdicción

– Papel de trabajo (Planilla Excel) para el cálculo de los coeficientes

– Como cargar el CM05 al SIFERE WEB. Solución a errores en la carga

– Como controlar la información cargada

– Como realizar el Ajuste anual de la Base Imponibles

– Obligación de informar la reducción de coeficiente en CABA.

– Certificación del CM05 SIFERE WEB en CPCECABA. Problemas con la certificación.

 

A diferencia de las guías anteriores decidí ponerle un valor a la misma de $ 50.- es una decisión que me costó mucho tomar, pero creo que esta guía lo vale. Espero como siempre que les sea de utilidad.


La Guía la envío por mail en formato pdf, una vez recibida la transferencia. En la misma se incluye un link para realizar la descarga del Excel para usar como papel de trabajo.

 

Unica opción de pago:

  • Por transferencia bancaria: envíenme un mail a contadoresenred@live.com.ar para que les envíe el CBU donde pueden realizar el pago.
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44 comentarios en “GUIA PARA GENERAR EL CM05 CON SIFERE WEB.

  1. hola!!! intento cargar la planilla para importar el resumen anual y me salta el error “Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Debe ingresar al menos datos de 2 jurisdicciones” que problema puede ser?? muchas gracias

  2. carla, buenas tardes

    estoy haciendo la DJ anual por sifere web de un cliente que va por articulo 2 y ,al importar el archivo de coeficientes unificados me dice :”Falla al cargar archivo de ingresos y gastos de Declaración Jurada. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. Unable to construct record instance” tenes idea porque puede ser? muchas gracias

    • Puede ser que a la planilla Excel que bajaste para importar una vez cargados los datos la guardaste con otra versión del aplicativo Excel…

  3. Hola! Buenas tardes! Les consulto mi caso… tengo un cliente, profesional, que durante el 2017 tuvo actividad en CABA y BA hasta 09-2017 que dio la baja de BA para continuar como contribuyente local. Al querer generar el CM05 2017 no lo permite porque no tiene actividades vigente por dicha baja. ¿Está obligado a presentar CM05 aunque esté dado de baja?
    Agradecería ayuda para poder presentarla en tiempo y forma.

    Gracias!

  4. Buenas tardes Carla. Tengo un cliente nuevo que por el año 2016 el contador anterior no le presento la declaracion anual. Al momento de presentar la declaración anual de convenio multilateral de un contribuyente con régimen especial de profesionales, en la pestaña “resumen anual del periodo fiscal” se debe descargar la planilla “modelo carga resumen periodo”. En dicha planilla se debe completar con la BI, el imp determinado, retenciones, percepciones y saldos a favor. Pero mi duda está en la columna de esa planilla que pide completar con un coeficiente. Al ser régimen especial no debería colocar ningún coeficiente (0,0000) dado que justamente el régimen especial implica no armar coeficientes? Nunca se debe colocar un coeficiente en esa columna siendo un contribuyente del régimen especial de profesionales?

    Muchas gracias

    • Si la única actividad que tiene es profesional y esta por Art. 10, entonces en coeficientes deber informar 0,0000.

  5. Hola Carla, primero gracias por tener este foro sos una genia!!.
    La consulta es la siguiente, estoy realizando la certifiacación via web en el consejo para preentar las DDJJ CM anual 2017, como es la primera vez que lo realizo por sifere web, la pregunta es en la certificación adjunto la DDJJ y la presentación y no me pide el nombre del titular de la empresa, que en la certificación del año pasado si me la pedia, es correcto esto?

  6. Hola, estoy rectificando en el SIFERE WEB una declaracion jurada de 2015 que se presento originalmente en el SIAP(lo unico que tenia que hacer era agregar una jurisdiccion en cero). Cargue exactamente los mismos datos y me surge diferencia en el calculo del coeficiente unificado. A alguien le paso esto?

  7. hola buenas tardes, estoy haciendo la CM 05 es de un cliente que tiene solo regimen especial, la planilla de resumen anual como la completo??

  8. Hola tengo el siguiente mensaje : Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El valor de columna Percepciones no puede estar en blanco. Fila: 6 Columna: 7
    lo he revisado y no encuentro el error me podrian decir donde esta la falla?

  9. Alguien sabe como solucionar esto??

    Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El total de los coeficientes debe ser cero o uno. Total informado: 0.9999999999999999

  10. CONSULTO PARA CONFECCIONAR EL CM 05 PANTALLA DE RESUMEN ANUAL POSEO UNA ACTIVIDAD REG. GRAL. Y OTRA ESPECIAL ART 13. EN ESE CUADRO SE CARGAN LAS BASES IMPONIBLE DE AMBAS ACTIVIDADES AUNQUE UNA DE ELLA EN UNA PROVINCIA ES EXENTA O UNICAMENTE CUANDO ES BASE GRAVADA. Y LA OTRA CONSULTA QUE SE DEBE COLOCAR COMO NO COMPUTABLE EN EL CALCULO DE COEF. DE INGRESOS EL RESULTADO DE VENTA DE BIEN DE USO O EL NETO GRAV. DE LA VENTA DEL BIEN DE USO QUE ES LO QUE SE INFORMO EN EL CM 03.
    GRACIAS

  11. Hola Carla, mi consulta es respecto al CM 05, la empresa empezó en convenio en 07/17. Cierra balance en 9/17. Los gastos que tengo que tomar son la del balance cerrado para el calculo de los coeficientes.
    Por los meses que faltan que datos tomo?.

    Muchas gracias

    • ARTÍCULO 4.- Los contribuyentes que inicien actividades asumiendo desde dicho inicio la condición de contribuyentes del Convenio Multilateral, Régimen General, aplicarán el procedimiento de distribución de base imponible previsto en el artículo 5° del Convenio cuando, en relación a la actividad desarrollada, en el balance comercial se reflejen conjuntamente las siguientes condiciones:
      a) La existencia de ingresos y gastos, cualquiera sea la jurisdicción a la que los mismos resulten atribuibles.
      b) El desarrollo de un período de actividad no inferior a noventa días corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio.
      Iguales requisitos a los señalados en los incisos precedentes deberán verificarse en las determinaciones de ingresos y gastos, en el supuesto de contribuyentes que no lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances.

  12. Hola. Tengo que realizar una declaración jurada anual de convenio alguien tiene un instructivo de como hacerlas.?
    Gracias

  13. Hola buenas tardes, te hago una consulta, le di de baja a un contribuyente casi todas las jurisdicciones excepto 2, me pide realizar el CM05, ya lo cargue todo y me larga coeficientes para 4 jurisdicciones, como hago para hacer la mensual ya que cuando quiero hacer la de marzo solo aparecen las 2 jurisdicciones que dejé.

  14. Consulta, seguís teniendo esta guía? Tengo el siguiente inconveniente: me llegó un cliente inscripto en convenio (que por lo que analizo no debería estar en este regimen) sin el CM05 2016 presentado. Ahora se lo están exigiendo unos proveedores y me pide que se lo presente. Tengo que revisar todo el 2017 ya que al determinar coeficientes distintos en el CM05 2016 a los utilizados tendría que rectificar todo? estos es así? Y por otro lado, es monotributista…que gastos informo para determinar coeficientes sino lleva ningún tipo de contabilidad? Gracias!

    • La Guía por ahora no esta a la venta.
      Si los coeficientes del CM05 2016 te dan distintos a los utilizados en DJ mensuales 2017, si deberías rectificar de abril a diciembre 2017.
      No hay forma que pidas al colega anterior algún indicio de como armo los coeficientes?
      Los gastos que tenga por su actividad como monotributista…

  15. hola estoy realizando la cm05 de mi esposo, sus actividades son de reg. especial, art 6, pero la sifere web me pide que calcule el coef. unif. que nunca calcule porque la resolucion dice que no correponde, como hago[?
    gracias

  16. Hola buen dia, en caso de un contribuyente que solo tiene actividades comprendidas en Articulos especiales. Es necesario completar la planilla de gastos? O con solo completar los ingresos por regimen especial alcanza?

    Gracias

    • Fabiana,
      No se debe utilizar un excel para importar la información. Ese Excel lo podes bajar de la misma pagina de SIFERE Web DDJJ.

  17. Hola Carla: Ayer he inscripto una S.A. en convenio multilateral. Su actividad es venta en comisión o consignación de productos agrícolas, art. 11.
    Cómo se liquida esa comisión?
    gracias

  18. Falla al cargar archivo de resumen del período de Declaración Jurada Anual. Error al procesar template excel. La planilla Excel no cumple las validaciones requeridas para su procesamiento. El total de los coeficientes debe ser cero o uno. Total informado: 0.9999999999999999
    en la parte de Carga de Cierre de Balance y Planilla Resumen del Período

    ya de por si el sistema hecho por “genios en sistemas” es una reverenda porqueria……….

  19. Hola a todos, quería hacer una consulta con respecto a la DDJJ anual de CM, precisamente a la parte de Resumen Anual del Período Fiscal, si durante el 2016 tuve dos actividades, una por Reg Especial y otra por Reg General (la cual usaba coeficientes), en el cuadro de resumen anual del período fiscal, debo completar, en coeficientes los de la actividad de reg General, y en base imponible y resto de cuadros, la sumatoria de las dos actividades, esto es correcto no?.

    Muchas gracias
    Saludos cordiales

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