Una consulta frecuente que estoy recibiendo es sobre ¿Cómo deben cargarse los tiquets “Z” en el LID?, si bien la forma de carga varía poco con respecto al antiguo Régimen de Compras y Ventas, el mismo tiene sus particularidades.
Código de comprobante a utilizar para cargar los Tiquets Z
Se deberán informar con el tipo de comprobante “083-Tiquet”
Opciones de carga de los Tiquets “Z”
Se podrá elegir entre la carga:
- Individual
- Multiple
Carga individual
El sistema de Libro IVA Digital permitirá la carga individual de los Tiquets permitiendo en estos casos cargar tanto a Consumidor Final. Seleccionando la opción “otros” como receptor el sistema en forma automática cargará con ceros el casillero donde debe identificarse el CUIT del cliente, también permite esta opción identificar los datos del cliente.
En estos casos el sistema controla que el total de la operación cargado en forma individual no supere los $ 10.000, según informa el cartel de advertencia que aparece en pantalla esto se debería al importe establecido en el inciso d) del Apartado II del Acápite A del Anexo II de la RG 1415.
Y si bien el sistema permite cargar el tiquet aunque supere los $ 10.000 (*), sería bueno que AFIP actualice el valor según lo establecido en la RG 4444/19
(*) Recordemos que actualmente la posibilidad de facturación sin necesidad de identificación del cliente, en el caso de que sean consumidores finales es de $ 17.472 y que la obligación de identificación también regirá cuando el importe de la operación sea igual o superior a $ 8.736 y no se haya efectuado por alguno de los medios de pago electrónicos autorizados:
- Tarjetas de crédito,
- transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias
- u otros medios de pago equivalentes conforme normativa del Banco Central de la República Argentina.
Carga Multiple
En caso de seleccionar esta opción el sistema automáticamente habilitará la opción “desde y hasta” para informar el grupo de comprobantes que contiene el “Z”. En estos casos el sistema directamente indica en la identificación del cliente “Venta Global Diaria”. Para las cargas múltiples el sistema no realiza el control de si el importe supera los $ 10.000 (*), ya que ese es un tope por comprobante individual y en este caso se están cargando un grupo de comprobantes, donde cada uno de ellos podría ser por un importe de hasta $ 17.472 sin necesidad de identificar el receptor.
Estas opciones de cargas son manuales, el sistema de Libro IVA Digital esta preparado para realizar la importación directa de los comprobantes, lo cual facilita y acelera la tarea.
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Buenas tardes, mi nombre es Ramiro, y estoy dando mis primeros pasos como profesional independiente.
Me surge una duda con respecto a los Reportes Semanales versus el Informe Z.
Si yo semanalmente (cumpliendo con el RG 3685) presento los reportes de mi cliente, mi duda es que ocurre con los informes Z en cuanto a la presentación del F.2002? Es decir, mas allá de los reportes que se presentan semanalmente, yo debo cargar uno por uno de cada informe z que se produjo durante todo el mes? O hay alguna manera mas eficiente, de no perder tanto tiempo en la carga de dicho informe?
Espero se haya entendido mi pregunta.
Saludos,
Ramiro.
Hola! Como presentar en el portal iva, cuando en un cierre z tengo tique B y tique A ?
Estimados como deberia registrar en el libro iva digital los comprobantes de servicios de taxi ( debo registrar las ventas de dicho servicio taxi como iva exento)
Hola! Como presentar en el portal iva, cuando en un cierre z tengo tique B y tique A ?
me pasa lo mismo
Yo presentaba el cierre Z restado solo el tiquet A que lo informaba individualmente. el B lo dejaba dentro del cierre Z, lo mismo con las notas de credito.
Todo lo A, discriminado, lo B incluido en el ticket Z.
Hola, tengo una consulta.
genere una factura E en pesos en enero y me di cuenta que estaba errónea, por lo que genere una nota de credito en febrero. que debo hacer para presentarla en el formulario 2002
Cuando en la descripción de la Nota de Crédito pones los datos de la factura a anular, ya esta hecho, eso se ve reflejado en importes cuando presentes el formulario 2002 disminuyendo en debito fiscal
Buenos días, somos una empresa de desarrollo de sistemas de gestión de farmacias, tenemos una diferencia en la presentación del Libro de IVA digital respecto a montos de cierre diario en negativo, donde los grabados son positivos y los exentos negativo, y la validación al momento de subir los archivos de venta da otro importe total. ¿Cómo deberían cargarse esos montos en negativo?
Gracias
Si el importe exento es negativo, por lo tanto es una nota de crédito que tendrías que corroborar que te lo haya tomada como tal y no como factura, de ser así, podes modificarlo .
Al seleccionar “nota de credito” como tipo de comprobante el monto se va a descontar sin que tengas que poner el signo negativo en el valor
Los B se pueden sumar, los A de manera individual.
te paso los codigos
Ticket B – Codigo 082
Ticket A – Codigo 083
112 TIQUE NOTA DE CREDITO A
113 TIQUE NOTA DE CREDITO B
114 TIQUE NOTA DE CREDITO C
115 TIQUE NOTA DE DEBITO A
116 TIQUE NOTA DE DEBITO B
117 TIQUE NOTA DE DEBITO C
Pregunta: como se hace cuando en cierre Z hay tique B , tique A y nota de credito como se registran el libro iva digital ?
Hola! Conseguiste la respuesta a esto? Busco lo mismo y no estoy encontrandolo
Hola Claudia y Florencia, puedieron resolverlo?
Hola
Como se pasa un Tique A en el libro de IVA digital?
Gracias
¿Alguien lo ha podido resolver?
BUENAS TARDES. PUDISTYE RESOLVER ESTE TEMA.