Quizás muchos lo sepan, pero para cargar las retenciones y percepciones de IVA al aplicativo del SIAP existe una opción que es importarlas directamente desde el archivo txt que se puede bajar desde “Mis Retenciones” en la pagina de AFIP.
Esta opción realmente funciona bien y ahorra mucho tiempo en la carga de datos, especialmente con aquellos clientes que no poseen sistema de gestión.
Pasos para realizar la importación:
- Ingresar a la pagina de AFIP con CUIT y Clave.
- Ir al servicio “Mis Retenciones” y seleccionar el impuesto retenido “767-SICORE – Imp. al Valor Agregado”. Y poner el tilde en “Exportar para aplicativo”.
- Bajar el archivo txt
- Abrir el aplicativo de IVA que opera bajo SIAP ir a la pestaña de “Ingresos Directos”
- Seleccionar percepciones o retenciones y hacer clic en el icono que tiene unos disquetes.
- Seleccionar el archivo en txt que bajamos previamente y listo.
Temas importantes a tener en cuenta:
- Antes de importar el txt controlo que me coincida con el listado de percepciones o retenciones que tengo contabilizadas.
- Las percepciones y retenciones negativas no las importa y tampoco pueden cargarse a mano.
ID 1452912 Evento 134 – ¿CÓMO SE INFORMAN LAS PERCEPCIONES Y RETENCIONES NEGATIVAS? 01/01/2006 12:00:00 a.m.
Se debe informar globalmente el monto de los ingresos directos devueltos ingresando en Determinación de débitos, créditos e ingresos directos, en la pestaña de Ventas, rubro Restitución de créditos fiscales, ítem Por otros conceptos.
Fuente: CIT AFIP
Hola, se pueden bajar de esta manera las percepciones aduaneras?
Como se informa una percepción de IVA que es negativa porque fue aplicado en una NC siendo que según la documentación de AFIP dice que para SIAP debe ser solo montos positivos. Osea las NC no se pueden tomar en SIAP para Percepciones de IVA?
Si estás liquidando IVA mediante SIAP se ingresa en Determinación de débitos, créditos e ingresos directos, en la pestaña de Ventas, rubro Restitución de créditos fiscales, ítem Por otros conceptos.
Si estás liquidando IVA mediante “Mis Aplicaciones Web”, el sistema te da la opción de informar la percepción negativa proveniente de una NC y la muestra como “Restituciones Percepciones y Retenciones”
Realmente es útil la herramienta para importar el archivo al aplicativo, pero para hacerlo la información debería ser confiable y no lo es. Muchas veces constaté que retenciones y/o percepciones aparecen y desaparecen.