Compartimos con uds. información de utilidad para comprender de qué se trata cada uno de los archivos PEM entregados por las controladores fiscales de nueva generación y los pasos para importar estos archivos en SOS.
La controladora fiscal de tu cliente entrega tres archivos
- F8010: cinta testigo conteniendo todas las operaciones
- F8011: cierres diarios con numero desde y numero hasta
- F8012: duplicado electrónico de comprobantes A y M
Analizamos en detalle cada uno de estos
F8010
Es la cinta testigo conteniendo todas las operaciones. Este archivo es el que SOS procesa actualmente, por dos razones:
- es el que contiene el detalle más amplio de las operaciones, incluyendo el detalle de ítems y alícuotas de cada comprobante.
- contiene TODAS las operaciones y no sólo las operaciones a consumidores finales (archivo F8011) o las operaciones A y M (archivo F8012)
Como resultado del proceso de importación de SOS, se podrá descargar el contenido del archivo PEM en el listado de ventas del contribuyente. A su vez, dado que el archivo se debe resguardar 200 mts de la locación física del controlador, tendrás el beneficio extra de que el archivo esté resguardado en el servidor SOS y no será necesario encargarte de dicho resguardo.
F8011
Cierres diarios con numero desde y numero hasta, archivo que se debe presentar a AFIP una vez por mes (o 4 si tu cliente fuera RI).
F8012
Duplicado electrónico de comprobantes A y M , archivo que se debe presentar a AFIP una vez por mes (o 4 si tu cliente fuera RI).
Importación de F8010 en SOS
Podrás importar F8010 en SOS utilizando la opción correspondiente
Dentro de la pantalla de importación, utilizar “Seleccionar Archivo”, apuntar a un PEM 8010 y luego tocar botón “Iniciar”
Debes tener en cuenta que al “Seleccionar archivo”, el SOS chequea que el número de CUIT del archivo coincida con el número de CUIT de la empresa con la que estás operando, de no coincidir muestra un mensaje de advertencia.
Sin embargo podrás realizar la importación. También alerta si es está intentando importar F8011 o F8012, que no se importan por las razones mencionadas en el siguiente párrafo
Aclaraciones sobre convivencia de distintos tipos de archivos
Hay cierta confusión con estos archivos. Los archivos F8011 y F8012 se suben a AFIP, pero solo el F8012 (operaciones A y M) aparece en “Libro IVA Digital” en las ventas (y sólo si utilizas la opción “Importar desde AFIP”). Desde SOS decidimos procesar el F8010 para que tengas en la base de tus clientes la máxima discriminación, por ser este la suma de F8011 y F8012 y porque contiene detalle de alícuotas y descripciones, que nos permite crear comprobantes detallados.
Nuestra recomendación
Aunque en Portal IVA podrían aparecen los tique A y M y usa la opción de “Importar desde AFIP”, nosotros recomendamos a los usuarios..
- que importen a SOS los archivos PEM (junto a todas las otras operaciones volcadas en SOS, tanto ventas como compras)
- que utilicen los TXT Libro IVA Digital de SOS, donde estarán TODOS los comprobantes
- que NO usen en portal IVA la opción de “Importar desde AFIP”
- que en portal IVA usen los TXT de Libro IVA Digital de SOS